C3) 有害物質(zhì)
應(yīng)當(dāng)識(shí)別并管理在釋放到環(huán)境中時(shí)有害 的化學(xué)物資和其他物資，以確保它們得到安全的
處理、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、回收或再使用及處置。
C3.1 根據(jù)當(dāng)?shù)胤?，使用?jīng)政府批準(zhǔn)/ 許可的供應(yīng)商，對(duì)有害物質(zhì)
（包括廢物）進(jìn)行妥善的分類、貼標(biāo)簽、 處理 、存儲(chǔ)、運(yùn)輸和處置。
最低要求：
? 場(chǎng)所觀察：
o 在工廠內(nèi)對(duì)有害物質(zhì)進(jìn)行分類、處理、存儲(chǔ)和運(yùn)輸。
o 為了控制訪問(wèn)或潛在的員工暴露，已在整個(gè)工廠實(shí)施隔離、二級(jí)圍阻、通風(fēng)、消
防、適當(dāng)?shù)膬?chǔ)物柜、危險(xiǎn)標(biāo)志和信息（標(biāo)簽和 MSDS）、限制進(jìn)入等方法
? 文件檢查：
o 有關(guān)收貨、儲(chǔ)存、發(fā)貨、使用、退回和處置等記錄在案且內(nèi)容充分可查。應(yīng)制定
書(shū)面計(jì)劃，對(duì)所有有害化學(xué)品的使用進(jìn)行跟蹤、檢查和審批，在使用新購(gòu)買(mǎi)的所
有有害化學(xué)品前應(yīng)取得批準(zhǔn)文書(shū)。
o 受審計(jì)方應(yīng)確保其關(guān)于所有有害化學(xué)品的選擇流程包括對(duì)有害性較低或無(wú)害的替
代物進(jìn)行徹底評(píng)估。
o 受審計(jì)方應(yīng)維護(hù)準(zhǔn)確的化學(xué)品庫(kù)存記錄。
o 有害物質(zhì)及其儲(chǔ)存點(diǎn)和使用點(diǎn)的檢查記錄要保持完整。
o 受審計(jì)方應(yīng)執(zhí)行詳細(xì)的化學(xué)制品儲(chǔ)存及處理程序。
o 如果注意到任何有待改進(jìn)的地方，則制定、監(jiān)控并完成糾正性行動(dòng)計(jì)劃。如果糾
正性行動(dòng)計(jì)劃未正在實(shí)施，則應(yīng)采取行動(dòng)以便在指定的到期日前完成該計(jì)劃。
o 在使用點(diǎn)和儲(chǔ)存點(diǎn)提供用工人理解的語(yǔ)言寫(xiě)的有害物質(zhì)信息（標(biāo)簽和 MSDS）。
o 有文件證明受審計(jì)方僅使用經(jīng)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)和/或許可的從事有害廢物運(yùn)輸
與處置業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。
? 所有的有害廢物供應(yīng)商許可證和/或批準(zhǔn)文書(shū)當(dāng)期有效的副本都存檔
備查。已制定流程確保許可證會(huì)被定期檢查而且是當(dāng)期有效的許可證。
o 在過(guò)去 3 年或當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的期限內(nèi)，有害物質(zhì)存貨、運(yùn)貨單和裝運(yùn)文件等副本
已存檔備查。這些可能涉及：
? 空氣排放物；
? 工藝廢水排放；
? 有害物質(zhì)的儲(chǔ)存和使用；以及
? 有害廢物的產(chǎn)生。
? 管理層面訪：
o 管理層可陳述：
? 現(xiàn)場(chǎng)使用了哪些有害物質(zhì)
? 法律和客戶對(duì)有害物質(zhì)的使用和儲(chǔ)存有哪些要求
? 有哪些程序用于管理并最大程度地減少有害物質(zhì)使用的風(fēng)險(xiǎn)
? 使用哪幾家經(jīng)批準(zhǔn)的廢物運(yùn)輸公司和供應(yīng)商以及如何保存運(yùn)貨單。
? 工人面訪：工作中接觸化學(xué)品或者負(fù)責(zé)化學(xué)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、使用和處置的工人可以描述
針對(duì)他們的特定職能已制定哪些有害物質(zhì)程序。
評(píng)級(jí)：
? 優(yōu)先：有害物質(zhì)（包括廢物）的使用、處理、存儲(chǔ)或處置可能導(dǎo)致迫在眉睫的工
廠損失、喪生或引起嚴(yán)重的身體損害。
? 重大：系統(tǒng)地使用、處理、存儲(chǔ)或處置有害物質(zhì)（包括廢物），但 2 個(gè)或更多最低要求
未能實(shí)現(xiàn)。
? 輕微：系統(tǒng)地使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存或處置有害物質(zhì)（包括廢物），但文件記錄不完整
? 不適用：在現(xiàn)場(chǎng)未使用或未儲(chǔ)存有害物質(zhì)（包括廢物）。
遠(yuǎn)程核查：是
C3.2 向工作中接觸有害物質(zhì) 的工人提供充分且有效的培訓(xùn)。
最低要求：
? 場(chǎng)所觀察：不適用
? 文件檢查：
o 可以取得充分、最新的有關(guān)有害化學(xué)品（包括廢物）使用、處理、儲(chǔ)存和處置的
培訓(xùn)資料和培訓(xùn)記錄。
o 負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、清除或處置化學(xué)品釋放物的工人應(yīng)接受專門(mén)培訓(xùn)。
? 管理層面訪：
o 管理層可陳述：
? 向工人提供哪些有關(guān)有害化學(xué)品使用與儲(chǔ)存的培訓(xùn)
? 上次培訓(xùn)的時(shí)間
? 向負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、清除、處置、裝運(yùn)和運(yùn)輸有害物質(zhì)和廢物的工人提供了哪
些專門(mén)培訓(xùn)以及多久培訓(xùn)一次
? 工人面訪：
o 工人可以描述：
? 他們可以在哪里找到物資/化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表
? 如何閱讀它們
? 他們上次接受有關(guān)有害化學(xué)品的使用與儲(chǔ)存的培訓(xùn)的時(shí)間。
o 負(fù)責(zé)清除或處置化學(xué)品釋放物的工人可以描述：
? 專門(mén)培訓(xùn)的內(nèi)容
? 將使用的 PPE。
? 上次發(fā)生溢漏的時(shí)間（暴露、與化學(xué)品暴露有關(guān)的任何相關(guān)損傷或疾
病、處理方法）
評(píng)級(jí)：
? 優(yōu)先：不適用
? 重大：未提供任何以有害化學(xué)品（包括廢物）的使用、處理、儲(chǔ)存和處置為主題的培訓(xùn)
? 輕微：提供足夠的培訓(xùn)但文件記錄不完整或缺少年度專門(mén)進(jìn)修培訓(xùn)
? 不適用：在現(xiàn)場(chǎng)不使用、處理或儲(chǔ)存有害化學(xué)品（包括廢物），或不處置有害化學(xué)品。
遠(yuǎn)程核查：是
C3.3 已對(duì)有害 廢物供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)估，以核實(shí)廢物已根據(jù)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、許可證條件和合同要求
處理 、儲(chǔ)存和處置。
最低要求：
? 場(chǎng)所觀察：不適用
? 文件檢查：
o 有害廢物產(chǎn)生程序已實(shí)施，包括以下內(nèi)容：
? 廢物最少量計(jì)劃將對(duì)現(xiàn)場(chǎng)有害廢物產(chǎn)生情況作出評(píng)估，并將識(shí)別盡量減
少有害廢物的機(jī)會(huì)。
? 定期審計(jì)將評(píng)估供應(yīng)商（從事有害廢物處理和運(yùn)輸?shù)墓荆┦欠穹希?/p>
合同條款與條件及當(dāng)?shù)胤梢?/p>
? 可以提供評(píng)估、察訪記錄或?qū)徲?jì)報(bào)告，其中包含可能需要改
進(jìn)的地方。
? 報(bào)告應(yīng)是過(guò)去 2 年內(nèi)的報(bào)告。
? 如果已確定糾正性行動(dòng)或改進(jìn)行動(dòng)，則對(duì)這些行動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，并
且完成或正在實(shí)施。
? 如果糾正性行動(dòng)未正在實(shí)施，則確定額外行動(dòng)，以確保在到期日
前完成糾正性行動(dòng)。
? 審計(jì)應(yīng)包括由供應(yīng)商或公認(rèn)的第三方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察訪，以便核實(shí)是
否合規(guī)。
? 管理層面訪：
o 管理層可陳述：
? 他們使用了多少家有害廢物運(yùn)輸和處理公司
? 通過(guò)什么流程對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查
? 上次對(duì)廢物處理公司進(jìn)行審計(jì)的時(shí)間
? 工人面訪：不適用
評(píng)級(jí)：
? 優(yōu)先：不適用
? 重大：過(guò)去 2 年未對(duì)從事有害廢物處理和運(yùn)輸?shù)墓具M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和/或評(píng)估
? 輕微：過(guò)去 2 年已對(duì)從事有害廢物處理和運(yùn)輸?shù)墓具M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和/或評(píng)估，但文件記
錄不完整或者未采取糾正性行動(dòng)或未正在實(shí)施糾正性行動(dòng)
? 不適用：在現(xiàn)場(chǎng)不產(chǎn)生或不儲(chǔ)存有害化學(xué)品廢物。
遠(yuǎn)程核查：是