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中國石油化工集團(tuán)HSE管理體系十大要素

一、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

    集團(tuán)公司和直屬企業(yè)的高層管理者提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和自上面下的承諾,是成功實(shí)施HSE管理體系的基礎(chǔ)。HSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)是集團(tuán)公司在HSE管理方面的指導(dǎo)思想和原則,是實(shí)現(xiàn)良好的HSE業(yè)績(jī)的保證。高層管理者通過提供資源,通過考核和審核,不斷改善公司的HSE業(yè)績(jī)。
(一)      總則
    石油石化企業(yè)各級(jí)組織的高層管理者應(yīng)直接抓HSE管理工作,在HSE方面的承諾,是企業(yè)文化的一部分,只有做到領(lǐng)導(dǎo)重視,全員重視,將HSE管理作為公司管理的重要組成部分,才能建立起一個(gè)有效的HSE管理體系。
    實(shí)施HSE管理體系的全過程都是集團(tuán)公司方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下進(jìn)行的。方針和目標(biāo)指明了集團(tuán)公司在HSE方面的努力方向,提供了規(guī)范組織行為和具體目標(biāo)制定的框架,能指導(dǎo)公司有效地實(shí)施和改進(jìn)它的管理體系。
(二)內(nèi)容
    公司高層管理者對(duì)HSE管理建立和實(shí)施的認(rèn)可和承諾,是HSE管理標(biāo)準(zhǔn)體系建立工作最基本的要求,實(shí)踐證明,高層管理者的決心和承諾,不僅是公司能夠啟動(dòng)HSEMS的內(nèi)部動(dòng)力,而且也是動(dòng)員公司不同部門和全體員工積極投入體系建立運(yùn)行的重要保證。他們的支持和參與程度會(huì)直接影響著管理體系的建設(shè)和速度。在此,特別需要高層管理者做到:
    ①明確HSE管理應(yīng)為公司整個(gè)管理體系的優(yōu)先事項(xiàng)之一,對(duì)此類事項(xiàng)的考慮應(yīng)納入到公司管理決策的重要議事日程中;
    ②認(rèn)識(shí)到預(yù)防事故和改進(jìn)集團(tuán)公司形象的意義,尤其是中國石化股份公司上市后,在投資者心目中有形象,明確高層管理者承擔(dān)的HSE的責(zé)任和義務(wù);
③理解實(shí)施HSEMS對(duì)公司經(jīng)濟(jì)效益、公眾形象、組織管理功能的促進(jìn)作用,從而促進(jìn)全員的HSE重視程度;
④承諾為建立HSEMS及有關(guān)活動(dòng)提供支持,保證HSEMS有效運(yùn)行。
方針目標(biāo)內(nèi)容是:
    ①遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求,是對(duì)HSE管理最低限度的要求。
②實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)是實(shí)施HSEMS貫徹始終的指導(dǎo)思想,也是集團(tuán)公司Q/SHS0001.1-2001的主要目的,方針中應(yīng)明確這一意向。
③重視事故預(yù)防,即盡可能防止事故發(fā)生,而不是事故發(fā)生后再補(bǔ)救,執(zhí)行Q/SHS0001.1-2001時(shí)理應(yīng)遵循此原則。
除此之外,還要包括其他內(nèi)容,如傾聽相關(guān)方意見,鼓勵(lì)承包商、供應(yīng)商建立HSEMS等。
方針和目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求:
     ①公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都必須滿足HSE管理和各項(xiàng)要求;
     ②與公司其它方針保持一致,并具有同等重要性;
     ③能夠得到各級(jí)組織的貫徹和實(shí)施;
     ④公眾易于獲得;                                  
     ⑤符合或嚴(yán)于相關(guān)法律和法規(guī)的要求。
     ⑥當(dāng)法律和法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時(shí),可選用公司內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
     ⑦盡可能有效地減少公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)HSE帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害;
     ⑧通過定期審核和評(píng)審,不斷努力改進(jìn)HSE表現(xiàn),以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的;
     ⑨中國石化股份公司的子公司與分公司的方針應(yīng)與母公司的方針和目標(biāo)保持一致;
     ⑩與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和其他仍對(duì)HSE的影響息息相關(guān)。
(三)建立
領(lǐng)導(dǎo)承諾在HSEMS建立和實(shí)施過程中,在Q/SHS0001.1-2001中規(guī)定高層管理者的主要任務(wù)是:
   ①制定方針和戰(zhàn)略目標(biāo),公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo),公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)必須由高層管理者制定,因?yàn)樵诜结樦幸兄Z遵守法律、法規(guī),承諾持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防,而這一定會(huì)牽涉到公司的總體管理和工藝、產(chǎn)品的改進(jìn),涉及許多投資和人員調(diào)配,只有高層管理者才能作出這些決定;
   ②主持評(píng)審,高層管理者要定期對(duì)HSE體系進(jìn)行評(píng)審,評(píng)價(jià)它是否適合于當(dāng)前公司的狀況,是否滿足HSEMS標(biāo)準(zhǔn)的要求,員工是否切實(shí)地按照體系的要求去做,然后對(duì)體系進(jìn)行改進(jìn);
    ③建立組織機(jī)構(gòu),任命管理代表;
   ④提供必要的資源,即在人、財(cái)、物等方面的支持。
方針的具體內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容:
 1、長遠(yuǎn)規(guī)劃方面
        ①公司的投資或發(fā)展應(yīng)考慮HSE的要求;
        ②公司的項(xiàng)目確定和實(shí)施應(yīng)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)和影響;
        ③影響相關(guān)方以確保公司方針的實(shí)現(xiàn)。
2、特定目標(biāo)方
        ①支持采用最佳可行技術(shù)和有利于HSE管理的運(yùn)行管理實(shí)踐;
        ②強(qiáng)調(diào)本身安全設(shè)計(jì),實(shí)施清潔生產(chǎn);
        ③優(yōu)先考慮廢棄物在公司內(nèi)部的循環(huán)使用;
        ④開展新工藝和產(chǎn)品設(shè)計(jì),減少對(duì)HSE的危害。
3、符合性方面
         ①與HSE監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)密切合作;
         ②確保運(yùn)行層次始終符合法規(guī)要求;
         ③實(shí)現(xiàn)地區(qū)或同行中最佳管理標(biāo)準(zhǔn)的要求;
         ④遵守石油石化行業(yè)協(xié)會(huì)等組織建立的原則。
中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(HSE)承諾和方針目標(biāo):
我們的HSE方針是:   
         安全第一, 預(yù)防為主;
         全員動(dòng)手,綜合治理;
         改善環(huán)境,保護(hù)健康;
         科學(xué)管理,持續(xù)發(fā)展;
我們的HSE目標(biāo)是:
    追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境,創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績(jī)。
我們的HSE承諾是:
    在世界任何地方,遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī),尊重他們的風(fēng)俗習(xí)慣,在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,我們對(duì)HSE的態(tài)度始終如一。
    集團(tuán)公司的各級(jí)最高管理者,是HSE的第一責(zé)任人,每位員工對(duì)公司的HSE事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任,HSE表現(xiàn)是公司獎(jiǎng)勵(lì)和聘用雇員和承包商的重要依據(jù)。
    保護(hù)生態(tài)環(huán)境,建設(shè)清潔生產(chǎn)企業(yè),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。向社會(huì)公開我們的HSE表現(xiàn),廣泛征求社會(huì)各界的意見,不斷提高公司的HSE管理水平。為保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持。
二、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
    公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)并明確職責(zé),合理配置人力、財(cái)力和物力資源,廣泛開展培訓(xùn)以提高全體員工的意識(shí)和技能。
(一)作用
1、組織機(jī)構(gòu)的作用
   人員是管理體系的運(yùn)作者,體系的成功實(shí)施,取決于整體的工作效能,一個(gè)人人各司其職、各負(fù)其責(zé)的組織機(jī)構(gòu),能保證組織的各種活動(dòng)按要求進(jìn)行,并在發(fā)生異常情況時(shí)作出正確的反應(yīng)。
安全、環(huán)境與健康管理是一項(xiàng)復(fù)雜的工作,往往涉及組織全部或大部人員的活動(dòng),一般可在原有組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上,增設(shè)有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)定崗位責(zé)任,保證所有的責(zé)任都落實(shí)到部門和個(gè)人,所有的部門和人員都承擔(dān)本崗位的HSE責(zé)任。
2、管理代表的作用
    最高管理者對(duì)安全、環(huán)境與健康管理工作不可能事必躬親,所以必須任命管理代表,規(guī)定管理者代表的職責(zé)和權(quán)力,使其在安全、環(huán)境與健康的范圍內(nèi)代表最高管理者進(jìn)行管理,并定期向最高管理者匯報(bào)。
3、資源的作用
    組織中任何一個(gè)管理體系的建立和良好運(yùn)作,都離不開一定的資源做保證,安全、環(huán)境與健康管理體系也是如此,沒有必要的資源,該管理體系將無法運(yùn)作。
4、能力及培訓(xùn)的作用安全、環(huán)境與健康管理體系的成功實(shí)施,有賴于組織內(nèi)部全體員工的參與,這就對(duì)組織人員的整體素質(zhì)提出了更高明的要求。首先需要他們具備良好的安全、環(huán)境與健康意識(shí);有高度的責(zé)任感;并對(duì)各自崗位職責(zé)和安全、環(huán)境與健康因素有充分的認(rèn)識(shí)。此外,他們還需具備處理本崗位安全、環(huán)境與健康事務(wù)的能力。為培養(yǎng)員工的安全、環(huán)境與健康意識(shí)和能力,組織要對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)。
5、對(duì)承包商要求的作用在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營過程中,必須要求承包方同樣遵循安全、環(huán)境與健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)。
6、信息交流的作用安全、環(huán)境與健康管理活動(dòng)和組織的運(yùn)行活動(dòng)密不可分,和其他管理活動(dòng)也有密切的聯(lián)系,因此往往需要組織內(nèi)各部門的互相配合,協(xié)同工作。當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí),要能迅速傳遞信息,從而敏捷地作出反應(yīng)。
(二) 內(nèi)容
1、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
1)最高管理者的責(zé)任
    負(fù)責(zé)方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的制定,作為指導(dǎo)組織安全、環(huán)境與健康行為的準(zhǔn)則;為安全、環(huán)境與健康管理體系的建立提供支持和資源保證;包括人力、物力、技術(shù)等等;負(fù)責(zé)定期進(jìn)行評(píng)審,并根據(jù)審核和評(píng)審的結(jié)果對(duì)體系予以修正。
2)管理者代表
    最高管理者應(yīng)任命管理代表,在安全、環(huán)境與健康管理事務(wù)中代表他行使職權(quán)。
    根據(jù)組織的規(guī)模和實(shí)際需要,管理者代表可以是一名或多名,對(duì)于中小型企業(yè),管理代表也可以是兼職的。
3)全體員工
     安全、環(huán)境與健康管理職責(zé)不僅限于最高管理者和職能部門,需要全體員工都以負(fù)責(zé)的態(tài)度從事自己的工作,并在自己的崗位上承擔(dān)有關(guān)的責(zé)任。
2、資源
    在建立和實(shí)施該管理體系過程中,組織應(yīng)在了解、掌握現(xiàn)有設(shè)施、裝備條件的基礎(chǔ)上,考慮需要在設(shè)施、裝備方面進(jìn)行改進(jìn)和補(bǔ)充,當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足要求時(shí),應(yīng)考慮按以下次序進(jìn)行更新和補(bǔ)充:
   1)不符合國家、地方法規(guī)要求的設(shè)施和設(shè)備;
2)不能滿足企業(yè)安全、環(huán)境與健康目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則的各種設(shè)施和設(shè)備;
3)企業(yè)安全、環(huán)境與健康管理水平持續(xù)改進(jìn)所需的設(shè)施和設(shè)備現(xiàn)有財(cái)力資源允許的條件下,充分考慮法規(guī)要求,分階段改進(jìn)企業(yè)的安全、環(huán)境與健康管理體系,不斷尋求企業(yè)效益和成本的最佳結(jié)合點(diǎn)。
3、能力
    組織應(yīng)建立對(duì)員工進(jìn)行教育和培訓(xùn)的程序,建立人員上崗制度,制定教育和培訓(xùn)計(jì)劃。
應(yīng)保證關(guān)鍵崗位的人員上崗前都得到必要的培訓(xùn),具備從事本崗位工作所需的能力。
4、承包商
    公司應(yīng)保證其承包商按照本標(biāo)準(zhǔn)指南的要求和條款運(yùn)作,并與公司的安全、環(huán)境與健康管理體系一致。如果承包商和公司在安全、環(huán)境與健康管理體系中存在差異,應(yīng)在簽訂承包合同前進(jìn)行談判或協(xié)商,將協(xié)議記入承包合同,以便在實(shí)施中解決分歧。
5、信息交流
    為了建立有效的信息交流機(jī)制,組織應(yīng)制定一套程序,針對(duì)各種內(nèi)、外部信息的性質(zhì),規(guī)定聯(lián)絡(luò)的責(zé)任、渠道、方式。內(nèi)部信息交流是組織內(nèi)部各層次間的交流,它支持組織的管理活動(dòng)協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。與外部的信息交流主要是與各類相關(guān)方(有關(guān)ZF機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、所在社區(qū)、社會(huì)公眾等)之間的各種信息交流,它保持組織對(duì)外部要求的了解,也向外界提供組織的信息。
6、文件及其控制
    文件工作不是一項(xiàng)狐立的活動(dòng)。它滲透到體系運(yùn)行的全部活動(dòng)中。為了描述體系的全面運(yùn)行情況,應(yīng)編制一份說明文件,對(duì)體系中各核心要素以及它們之間的相互作用進(jìn)行說明,并指示從有關(guān)文檔中查詢細(xì)節(jié)情況的途徑。
    所有文件均應(yīng)字跡清楚,注明日期(包括修訂日期),標(biāo)識(shí)明確,妥善保管。對(duì)于電子文件,應(yīng)有必要備份,謹(jǐn)防數(shù)據(jù)丟失。
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理
    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(Risk Assessment )是指在危險(xiǎn)因素辨識(shí)的基礎(chǔ)上,根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),分析預(yù)測(cè)存在的危險(xiǎn)的程度,提出科學(xué)合理和可行的管理方法和技術(shù)措施的過程。
(一)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的作用
    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理是一個(gè)不間斷的過程,是所有HSE要素的基礎(chǔ)。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能搞清企業(yè)運(yùn)行過程中可能的HSE影響,并對(duì)以往的HSE管理進(jìn)行總結(jié),找出優(yōu)勢(shì)和不足。直屬企業(yè)的高層管理者應(yīng)不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理工作,識(shí)別與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患,并對(duì)它們進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)分析,確定最大危害程序和可能影響的最大范圍。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)論,按照自己的實(shí)際情況,制定預(yù)防危險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)措施的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃和隱患治理措施,將企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)對(duì)HSE的不利影響降到最低。
(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容
    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容相當(dāng)豐富,評(píng)價(jià)的目的和對(duì)象不同,具體的評(píng)價(jià)內(nèi)容和指標(biāo)也不相同。
    目前常用的評(píng)價(jià)方法有安全檢查表示(SCL);預(yù)先危險(xiǎn)性分析法(PHA);火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)法;作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法;故障類型和影響分析法(FNEA)等等。
    直屬企業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接負(fù)責(zé)并制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序,每隔一定時(shí)間或采用新工藝、新設(shè)備、新原料時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
    1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)首先要明確評(píng)價(jià)對(duì)象,建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和程序。直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)行新建、擴(kuò)建工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)價(jià)和在役裝置(設(shè)備)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
    2、確定風(fēng)險(xiǎn)危害及其影響。直屬企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地確定生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程中的風(fēng)險(xiǎn)危害及其影響。
    3、正確選擇判別準(zhǔn)則。判別準(zhǔn)則是企業(yè)用來判斷風(fēng)險(xiǎn)危害及其影響的依據(jù)。判別準(zhǔn)則來自企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品、運(yùn)輸及售后服務(wù)過程中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)、合同規(guī)定、企業(yè)HSE方針或標(biāo)準(zhǔn)等。在新裝置設(shè)計(jì)或運(yùn)行期間,直屬企業(yè)應(yīng)確定相關(guān)活動(dòng)的判別準(zhǔn)則[FS:PAGE]并評(píng)價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。任何關(guān)于修訂判別準(zhǔn)則的提議放寬準(zhǔn)則要求的建議,都應(yīng)得到公司高層管理者的批準(zhǔn)。
    4、評(píng)價(jià)危害和影響。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)對(duì)人員、生產(chǎn)環(huán)境和周圍環(huán)境、財(cái)產(chǎn)等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度。涉及到人員健康與安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),應(yīng)考慮到可能發(fā)生的火災(zāi)和爆炸事故;可能發(fā)生的沖擊與撞擊事故;可以發(fā)生溺水、窒息與觸電事故;可能發(fā)生暴露于粉塵、化學(xué)品、物理因素和生物藥劑的環(huán)境的事故;人機(jī)工程因素及可能發(fā)生的有害物料的泄漏事件等。
    5、記錄重要危害和影響??赡馨l(fā)生的重要危害和影響要有詳細(xì)的應(yīng)對(duì)措施和資料記載。直屬企業(yè)應(yīng)將已確定的可能對(duì)HSE造成的顯著危害和影響事件形成文件,詳細(xì)列出降低危害的措施。
    6、建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)。直屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的HSE方針和目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求,建立適當(dāng)?shù)?、具體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目標(biāo)和量化指標(biāo),這些目標(biāo)與量化指標(biāo)應(yīng)是可驗(yàn)證的、現(xiàn)實(shí)的和可實(shí)現(xiàn)的。作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的后續(xù)工作,直屬企業(yè)應(yīng)制訂有關(guān)HSE關(guān)鍵性的管理活動(dòng)和任務(wù)和量化指標(biāo),還應(yīng)定期評(píng)審這些指標(biāo)的連續(xù)性和適用性。
    7、確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。直屬企業(yè)應(yīng)定期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況編制出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告,確定風(fēng)險(xiǎn)削減措施和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。風(fēng)險(xiǎn)削減措施應(yīng)包括預(yù)防事故、控制事故、預(yù)防急慢性職業(yè)病、降低事故長期的和短期的影響等部分。有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隨后的工作要求有可行的管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督規(guī)定,并要求操作人員對(duì)其理解和掌握。
(三)環(huán)境因素評(píng)價(jià)
    直屬企業(yè)應(yīng)建立并保持環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序,用來確定其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品、運(yùn)輸及售后服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素,從中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí),應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。
1、環(huán)境因素的確定范圍
    主要的環(huán)境因素包括:生產(chǎn)工藝;維修保養(yǎng);檢驗(yàn)、分析、檢測(cè)設(shè)施;原材料、半成品采購;設(shè)備更新;產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存、使用和服務(wù);廢棄物的處理、貯存、處置和利用等方面。
2、環(huán)境因素的變更
    在下列情況發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)更新確定和評(píng)價(jià)環(huán)境因素:法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí);生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時(shí);新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目時(shí)。
3、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素判定的依據(jù)
    評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素判定的依據(jù)是:有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求;環(huán)境影響的范圍;環(huán)境影響的程度大?。画h(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間;社會(huì)和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn)。
4、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的規(guī)定
    直屬企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。企業(yè)在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選擇的技術(shù)方案、資金、運(yùn)行和經(jīng)營要求,同時(shí)要符合公司的HSE管理方針與目標(biāo)。
    直屬企業(yè)應(yīng)制訂實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)包括有關(guān)職能部門在實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)的職責(zé),實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的具體實(shí)施方法和詳細(xì)時(shí)間表。
(四)隱患治理
    隱患治理先要進(jìn)行隱患評(píng)估。隱患評(píng)估包括:1.自評(píng):直屬企業(yè)應(yīng)實(shí)事求是地按照推薦的評(píng)估方法對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料。2.復(fù)查:直屬企業(yè)HSE管理部門應(yīng)根據(jù)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。在征求相關(guān)部門的意見后,編制出年度隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃表并列入年度綜合治理計(jì)劃。其中重大隱患治理項(xiàng)目經(jīng)HSE管理者代表批準(zhǔn)后,報(bào)公司的HSE管理部門審查并組織實(shí)施。3.公司的HSE管理部門對(duì)上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查。根據(jù)隱患治理情況,組織有關(guān)專家對(duì)隱患治理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估,編制出隱患治理評(píng)估報(bào)告,提出隱患治理評(píng)估結(jié)論。
直屬企業(yè)的最高管理者對(duì)事故隱患應(yīng)做到心中有數(shù),組織隱患治理工作。
四、承包商和供應(yīng)商管理
    承包商和供應(yīng)商及相關(guān)方對(duì)企業(yè)的HSE業(yè)績(jī)十分重要,應(yīng)評(píng)估他們的HSE表現(xiàn),對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,確保其符合企業(yè)的HSE管理規(guī)定和要求。
(一)作用
    企業(yè)通過協(xié)助承包商建立一個(gè)同企業(yè)HSE方針、目標(biāo)要求相符合的HSE實(shí)施計(jì)劃,加強(qiáng)對(duì)承包商HSE管理,來保護(hù)企業(yè)和承包商的雙方人員,避免工作場(chǎng)所發(fā)生事故。
    當(dāng)企業(yè)和承包商共同合作來加強(qiáng)HSE管理時(shí),他們都會(huì)從中獲益,益處包括:改善安全和健康表現(xiàn);密切企業(yè)和承包商的工作聯(lián)系;提高生產(chǎn)能力;改善裝置(設(shè)備)的可靠性。
    為企業(yè)提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商,由于其產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸?shù)确矫娴脑?,可能給企業(yè)或在企業(yè)范圍內(nèi)工作的相關(guān)方帶來風(fēng)險(xiǎn)和危害。因此,為了把供應(yīng)商帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害降到最低,必須對(duì)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品提出有關(guān)HSE方面的要求。
(二)內(nèi)容
承包商的管理
    1、企業(yè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施對(duì)承包商的預(yù)認(rèn)證計(jì)劃。其內(nèi)容應(yīng)包括:承包商的資質(zhì)證書;HSE管理機(jī)構(gòu)、管理制度和保證體系;以往的HSE業(yè)績(jī)和表現(xiàn);經(jīng)營范圍和工程能力;施工管理能力和隊(duì)伍的素質(zhì);HSE保障體系和HSE管理措施;現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)HSE管理員的上崗證件;特種作業(yè)人員的取證、持證情況;轉(zhuǎn)包、分包隊(duì)伍的HSE資質(zhì)。
    2、承包商的選擇。企業(yè)項(xiàng)目主管部門和HSE管理部門在確定了工程項(xiàng)目后,應(yīng)在其招標(biāo)通知書中對(duì)承包商提出HSE管理的具體要求和所采取的HSE管理措施。承包商在接到招標(biāo)通知書后,應(yīng)按招標(biāo)通知書中的有關(guān)HSE的要求,編制HSE管理實(shí)施程序。企業(yè)HSE管理部門應(yīng)檢查承包商編制的HSE管理實(shí)施程序。合同簽訂后,承包商在項(xiàng)目開工前應(yīng)做好如下工作:組織施工人員學(xué)習(xí)HSE管理制度、規(guī)定;與企業(yè)HSE管理部門簽訂安全承諾書和安全協(xié)議書;所用的車輛、設(shè)備、機(jī)具滿足企業(yè)的HSE管理要求;制定和落實(shí)防止傷害事故、環(huán)境污染事故的具體措施;了解裝置設(shè)備的生產(chǎn)特點(diǎn)和安全要求;為施工人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。
    3、企業(yè)應(yīng)做好開工前的準(zhǔn)備:組織HSE教育和考試;簽訂安全承諾書和安全協(xié)議書;辦理人員、車輛入廠證和作業(yè)許可證;安排HSE監(jiān)督人員和作業(yè)監(jiān)護(hù)人;審查承包商工程項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書;提供安全作業(yè)條件。
    4、作業(yè)過程監(jiān)督。承包商應(yīng)遵守的規(guī)定:進(jìn)入生產(chǎn)裝置的施工人員必須按規(guī)定著裝,佩戴符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全帽及勞動(dòng)防護(hù)用具;嚴(yán)格執(zhí)行《安全用火管理制度》和《進(jìn)入設(shè)備作業(yè)安全管理制度》及高處作業(yè)安全規(guī)定;進(jìn)入生產(chǎn)裝置的施工車輛,必須辦理車輛進(jìn)入該區(qū)的“許可證”。
企業(yè)主管部門、基層單位應(yīng)與承包商建立作業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)系制度,使承包商及時(shí)了解企業(yè)的HSE要求;承包商應(yīng)定期組織員工進(jìn)行安全活動(dòng),傳達(dá)業(yè)主提出的HSE信息,開展HSE管理活動(dòng)。承包商應(yīng)建立書面應(yīng)急預(yù)案,對(duì)其雇員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn),明確生產(chǎn)裝置內(nèi)作業(yè)有關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備、重要儀表的部位和易燃易爆、有毒有害物料的放空點(diǎn)、脫水點(diǎn)、排凝點(diǎn)、采樣點(diǎn)以及防護(hù)、控制、處理的辦法。
    承包商應(yīng)向企業(yè)HSE管理部門及相關(guān)部門報(bào)告所有應(yīng)與承包商現(xiàn)場(chǎng)工作有關(guān)的事故和未遂事件。
    5、業(yè)主應(yīng)制定對(duì)承包商HSE表現(xiàn)情況的管理考核規(guī)定,對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況,按規(guī)定進(jìn)行處理。
    工程管理部門應(yīng)將承包商在施工作業(yè)期間HSE綜合表現(xiàn)記錄存檔,并作為以后選擇承包商的重要依據(jù)。
供應(yīng)商的管理
    企業(yè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)。
    企業(yè)供應(yīng)部門應(yīng)建立供應(yīng)商資格認(rèn)證和評(píng)價(jià)制度,制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)淘汰不符合要求的供應(yīng)商;應(yīng)建立采購供應(yīng)責(zé)任追究制度,保證采購設(shè)備、材料的質(zhì)量并符合HSE要求;應(yīng)建立供應(yīng)商質(zhì)量保證金的制度,經(jīng)常識(shí)[FS:PAGE]別、控制與采購有關(guān)質(zhì)量危害和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn);應(yīng)建立供應(yīng)商的公開競(jìng)標(biāo)制度;應(yīng)建立采購供應(yīng)材料(設(shè)備)的檢驗(yàn)制度。
五、裝置(設(shè)施)的設(shè)計(jì)與建設(shè)
    裝置(設(shè)施)的設(shè)計(jì)與建設(shè)是HSE管理體系實(shí)施環(huán)節(jié)的第二個(gè)要素,是HSE管理體系中的關(guān)鍵要素。管理體系通過對(duì)裝置(設(shè)施)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)等諸環(huán)節(jié)實(shí)施全過程HSE監(jiān)督管理,保證裝置(設(shè)施)在運(yùn)行壽命期間能夠保持良好的安全、環(huán)保和健康狀態(tài),實(shí)現(xiàn)裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)的目的。
    裝置(設(shè)施)的設(shè)計(jì)與建設(shè)HSE管理要素全面系統(tǒng)地規(guī)范了新建、改建、擴(kuò)建和重大技術(shù)改造過程中各個(gè)階段的HSE監(jiān)督要點(diǎn)和管理要求。充分體現(xiàn)了HSE監(jiān)督管理要從設(shè)計(jì)源頭抓起的全新的管理監(jiān)督理念,從而從根本上杜絕由于設(shè)計(jì)、建設(shè)原因而引起的各類事故和裝置缺陷。現(xiàn)就管理監(jiān)督內(nèi)容分別作簡(jiǎn)要介紹:
(一)總則內(nèi)容
    完善的設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)裝置本質(zhì)安全的源頭,優(yōu)良的建設(shè)安裝質(zhì)量是保證裝置(設(shè)施)安全可靠運(yùn)行的基礎(chǔ)??倓t對(duì)建設(shè)項(xiàng)目按勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”的監(jiān)督原則,設(shè)計(jì)、建設(shè)過程中應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及HSE管理協(xié)調(diào)提出3條原則性要求。
1、 新建、改建、擴(kuò)建裝置(設(shè)施)的安全衛(wèi)生與環(huán)境保護(hù)設(shè)施要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。
2、設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格遵守公司有關(guān)安全衛(wèi)生與環(huán)境保護(hù)的技術(shù)管理制度、規(guī)定、要求,不斷完善設(shè)計(jì)。
3、 企業(yè)應(yīng)建立工程項(xiàng)目的協(xié)調(diào)管理機(jī)制,統(tǒng)籌建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝、試車、驗(yàn)收等工作。
(二)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)要求
    根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段,組織開展安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。
    勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告必須經(jīng)企業(yè)和地方有關(guān)部門審查,審查批準(zhǔn)后,建設(shè)(工程)項(xiàng)目方可正式進(jìn)入可行性研究報(bào)告的批復(fù)程序。沒有進(jìn)行安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)或安全預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià),沒有獲得地方主管部門批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目,不得進(jìn)行可行性研究報(bào)告的批復(fù),更不得進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。
(三)資質(zhì)、審核與責(zé)任管理內(nèi)容
    資質(zhì)、審核與責(zé)任是二級(jí)管理要素中一項(xiàng)重要管理監(jiān)督內(nèi)容,突出了HSE超前管理的監(jiān)督理念。其管理監(jiān)督重點(diǎn)是建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)和建設(shè)安裝必須選擇有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的單位或人員承擔(dān),建立建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工HSE管理機(jī)制、控制程序和嚴(yán)格的審查、會(huì)簽批復(fù)制度,從而保證勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝滿足或優(yōu)于國家的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到控制非標(biāo)設(shè)計(jì)的目的。同時(shí)對(duì)落實(shí)設(shè)計(jì)部門高層管理者和設(shè)計(jì)人員的HSE責(zé)任提出具體要求。
    1、 資質(zhì)的監(jiān)督內(nèi)容。企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)根據(jù)HSE管理要求,建立資質(zhì)審查管理機(jī)構(gòu)和管理審批程序。委托具有評(píng)價(jià)資格的單位進(jìn)行建設(shè)(改造)項(xiàng)目的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。
    2、審核的內(nèi)容。審核主要是針對(duì)設(shè)計(jì)各個(gè)階段的HSE監(jiān)督內(nèi)容,審查設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行情況。審核分為可行性研究報(bào)告階段的審核、初步設(shè)計(jì)審核和施工圖設(shè)計(jì)審核3個(gè)階段。
    3、施工圖設(shè)計(jì)審核。施工圖設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)充分落實(shí)和不斷完善初步設(shè)計(jì)所確定的安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)的措施和要求;實(shí)施設(shè)計(jì)單位自行監(jiān)督;引進(jìn)技術(shù)及成套引進(jìn)裝置的建設(shè)項(xiàng)目,國內(nèi)設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)外商施工圖中的安全衛(wèi)生環(huán)保設(shè)施的設(shè)計(jì)加以監(jiān)督。
(四)責(zé)任
    責(zé)任是本管理要素重要內(nèi)容,目的是落實(shí)管理者和設(shè)計(jì)人員的HSE職責(zé),充分體現(xiàn)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”管理原則,推行設(shè)計(jì)項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)制,對(duì)委托人、審查審核人和設(shè)計(jì)人員實(shí)行責(zé)任追究制度。
(五)設(shè)備采購與安裝
    裝置(設(shè)施)的設(shè)備、設(shè)施的采購和安裝直接關(guān)系到裝置(設(shè)施)在運(yùn)行壽命周期內(nèi)的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行,建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)HSE管理要求,建[FS:PAGE]立設(shè)備、設(shè)施的采購和安裝管理機(jī)制和控制體系,確保采購、安裝的勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)備、設(shè)施符合國家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
(六)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是HSE管理監(jiān)督的基礎(chǔ),也是發(fā)現(xiàn)裝置(設(shè)施)設(shè)計(jì)、安裝缺陷和識(shí)別非標(biāo)設(shè)計(jì)中潛在危險(xiǎn)因素的重要手段。設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工單位應(yīng)針對(duì)各階段、各專業(yè)的不同特點(diǎn),組織開展有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng),最大限度地預(yù)防和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生,降低對(duì)環(huán)境造成的危害。
(七)裝置(設(shè)施)的試運(yùn)行
    新建、改建、擴(kuò)建和重大技術(shù)改造裝置(設(shè)施)試運(yùn)行前應(yīng)建立審查確認(rèn)程序,通過審查確認(rèn)驗(yàn)證建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝是否與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范保持一致,HSE防范措施和審批意見的落實(shí)情況,開工前員工是否進(jìn)行HSE崗位技能培訓(xùn),規(guī)章制度和操作規(guī)程建立編制等情況。
(八)實(shí)際偏差管理
    實(shí)際偏差管理內(nèi)容主要是對(duì)建設(shè)、安裝與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的偏差進(jìn)行監(jiān)督,并及時(shí)組織對(duì)偏差實(shí)行糾正。
六、運(yùn)行與維修
    運(yùn)行與維修是HSE管理體系實(shí)施階段的第三個(gè)要素,是HSE管理體系建立和運(yùn)行的核心要素之一。該要素通過建立必要的程序、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等,對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、設(shè)備以及運(yùn)行程序、操作程序和維修程序進(jìn)行控制,從根本上消除或降低職業(yè)危險(xiǎn)和危害,避免偏離HSE方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況。
(一)運(yùn)行與維修管理要素在HSE管理體系中的作用
    運(yùn)行與維修是HSE管理體系實(shí)際的運(yùn)作過程,也是HSE目標(biāo)的具體實(shí)現(xiàn)過程,其作用就是通過建立一套完整的管理程序和標(biāo)準(zhǔn),使生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行符合綜合設(shè)計(jì)要求,人的生產(chǎn)作業(yè)行為在安全狀態(tài)下進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)HSE管理方針和目標(biāo)。
(二)HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)中運(yùn)行與維修內(nèi)容基本要求
a) 對(duì)所有新安裝和改造的設(shè)備,應(yīng)進(jìn)行開車前、開車后審查,審查情況應(yīng)記錄存檔,確認(rèn)建設(shè)(建造)與設(shè)計(jì)相符。
b) 滿足或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。運(yùn)用明確的操作、維修檢驗(yàn)或控制體系,保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好。
c) 設(shè)置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)并定期監(jiān)測(cè)。為保持裝置在這些參數(shù)范圍內(nèi)運(yùn)行,員工應(yīng)清楚自己職責(zé)和義務(wù)。
d) 編制明確的開車、操作和停車規(guī)程,并指定專門的審查批準(zhǔn)人員。
e) 停車維修和改造的設(shè)備再次投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn),并應(yīng)記錄檢查結(jié)論和試驗(yàn)結(jié)果。
f) 制定保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)和維修計(jì)劃,包括臨時(shí)解除的管理方法,以保持可靠性和可用性。
g) 評(píng)估、管理因在運(yùn)行裝置上其附近進(jìn)行同時(shí)施工、作業(yè)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
h) 公司應(yīng)建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)信息化管理。
i) 對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)建立并保持控制程序,以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。
j) 對(duì)于使用達(dá)到報(bào)廢期的設(shè)備或裝置,應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,制訂廢棄、修補(bǔ)或恢復(fù)再用的計(jì)劃。
k) 要有質(zhì)量保證體系,確保更換或改造的設(shè)備保持完好運(yùn)行。
    以上內(nèi)容是從集團(tuán)公司各直屬企業(yè)運(yùn)行與維修管理的共性上,規(guī)定了該要素的基本管理程序和管理要求,由于集團(tuán)公司是一個(gè)集石油開發(fā)、煉油化工、產(chǎn)品銷售、建設(shè)安裝為一體的綜合性集團(tuán)公司,各企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)差異很大,因此,在與集團(tuán)公司HSE管理體系相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與維修要素中,按照不同的行業(yè)特點(diǎn),規(guī)定運(yùn)行與維修管理要素的具體內(nèi)容。
(三)運(yùn)行與維修管理要素的理解要點(diǎn)
    HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)確定與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)且需要采取控制措施的設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行以及作業(yè)活動(dòng),對(duì)其建立相應(yīng)的管理程序,確保其運(yùn)行不偏離HSE目標(biāo)。
    運(yùn)行與維修的控制和管理應(yīng)涵蓋設(shè)施、設(shè)備的整個(gè)使用壽命周期,包括開車、運(yùn)行、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢等各個(gè)階段,同時(shí)也包括伴隨于各個(gè)階段的人的作業(yè)和操作行為。這里體現(xiàn)了一個(gè)全員、全過程的問題,集團(tuán)公司的HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn),是從運(yùn)行與維修管理的共性上描述了該要素的管理要求,不同的企業(yè),不同的生產(chǎn)車間、作業(yè)隊(duì)和工程建設(shè)項(xiàng)目部,有著不同的作業(yè)內(nèi)容,也就有著不同的管理要求。
    針對(duì)具體的生產(chǎn)操作,尤其是可能引發(fā)重大事故的活動(dòng),應(yīng)予以規(guī)范和控制,制定相應(yīng)的程序和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求。HSE管理體系要求建立一套文件化管理程序,特別是對(duì)于可能引發(fā)事故的操作和活動(dòng),如裝置的開車、停車、檢修,高溫、高壓狀態(tài)下和接觸有毒有害介質(zhì)的作業(yè),緊急情況下人員的行為等,對(duì)于這些作業(yè)都應(yīng)制定明確、統(tǒng)一的操作步驟和程序,并使相關(guān)人員所熟知,避免由于誤操作而引起的事故或造成事故影響的擴(kuò)大。
    運(yùn)行與維修的控制和管理不僅要考慮設(shè)施、設(shè)備及人身安全,還應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境的保護(hù)和人員健康的保障,對(duì)廢物、廢水噪聲、粉塵等進(jìn)行有效的控制,采取措施將影響降低到最低限度。改善作業(yè)條件,提供必要的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施和用品,最大限度的降低職業(yè)危害。
    運(yùn)行與維修的控制和管理需要一套完善的管理制度,應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身的實(shí)際,在現(xiàn)行有效的管理制度的基礎(chǔ)上,運(yùn)用先進(jìn)、科學(xué)的管理思想和管理技術(shù),不斷改進(jìn)運(yùn)行控制的效果。
七、變更管理和應(yīng)急管理
    變更管理是指對(duì)人員、工作過程、工作程序、技術(shù)設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃地控制,以避免或減輕對(duì)安全、環(huán)境與健康管理體系的影響。應(yīng)急管理是指生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究,識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況,制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。
    變更管理失控往往會(huì)引發(fā)事故,應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的變更管理。一旦事故發(fā)生,為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全、不破壞環(huán)境、不損害公司的聲譽(yù),必須實(shí)施應(yīng)急管理。
(一)變更管理
1、目的和作用
    在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,企業(yè)內(nèi)部都會(huì)發(fā)生很多變更,如人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)施等變化,這些變化可能是永久的,也可能是暫時(shí)的。對(duì)這些方面的管理如果失控,往往會(huì)引發(fā)事故,因此必須實(shí)施嚴(yán)格的變更管理,進(jìn)行有計(jì)劃的控制。
2、主要內(nèi)容
    變更管理主要包括:明確變更的內(nèi)容;對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的安全、環(huán)境與健康風(fēng)險(xiǎn)作出記錄并進(jìn)行評(píng)價(jià);根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施;將變更的內(nèi)容,及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)方,并對(duì)員進(jìn)行培訓(xùn)。
3、理解要點(diǎn)
    a)變更類型:工藝、技術(shù)變更;設(shè)備設(shè)施變更;管理變更。
    b)變更申請(qǐng):變更的提出者在申請(qǐng)變更時(shí),應(yīng)按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請(qǐng)表》。
    c)變更審批:提出變更申請(qǐng)后,先由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后送主管部門,由其按判定范圍和實(shí)際生產(chǎn)的需要判定是否需要變更;對(duì)危險(xiǎn)范圍較大及危險(xiǎn)程度較高的變更,主管部門應(yīng)組織相關(guān)職能部門組成評(píng)價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)性分析,根據(jù)分析結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。不論變更申請(qǐng)是否批準(zhǔn),都應(yīng)將結(jié)果反饋至變更申請(qǐng)人及其所在單位。經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)發(fā)至所有相關(guān)單位。
    d)變更實(shí)施:變更批準(zhǔn)后,由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn),任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。
    e)變更驗(yàn)收:變更實(shí)施后,由變更主管部門對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,形成文件,并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
    f)變更資料管理:變更主管部門應(yīng)對(duì)所有變更的資料進(jìn)行存檔;對(duì)變更前的資料一律加蓋“作廢”章,由變更主管部門保留一份外,其余的一律作廢并進(jìn)行處理,新資料按有關(guān)程序及時(shí)送達(dá)到有關(guān)部門和人員手中;有關(guān)部門接到變更新資料后,及時(shí)進(jìn)行資料的更替,并及時(shí)處理好舊資料,以保護(hù)所變更的資料的統(tǒng)一性和有效性。
(二)應(yīng)急管理
1、目的和作用
    HSE管理體系通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),實(shí)施全員、全過程、全天候管理,減少和控制事故的發(fā)生。但由于體系的不完善、員工不了解體系要求、員工[FS:PAGE]了解但不按要求做及其他原因,還會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生。為降低事故的發(fā)生幾率、控制事故的范圍、減少事故損失,將事故控制在合理可行的范圍,必須實(shí)行應(yīng)急管理。
2、主要內(nèi)容及理解要點(diǎn)
    a)危害的辨識(shí)與分析:制定應(yīng)急預(yù)案前,應(yīng)系統(tǒng)地確定和評(píng)估設(shè)施(運(yùn)行系統(tǒng))上可能產(chǎn)生的危害。危害分析應(yīng)明確:最嚴(yán)重事件;導(dǎo)致最嚴(yán)重事件的過程;非嚴(yán)重事件可能導(dǎo)致嚴(yán)重事件的時(shí)間間隔;引起其他事件的可能性;事件的后果。
    b)應(yīng)急預(yù)案的制定:每一個(gè)重大危險(xiǎn)設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故場(chǎng)所都應(yīng)有一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案;應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由企業(yè)生產(chǎn)綜合部門組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門制定;對(duì)于復(fù)雜的設(shè)施,應(yīng)充分考慮所有的潛在危險(xiǎn)以及事故發(fā)生的相互影響和可能引起的聯(lián)鎖反應(yīng);應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括保證有關(guān)設(shè)施受影響部分的安全規(guī)定(如緊急停車),制定對(duì)環(huán)境污染的防治措施;應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施(設(shè)備、用品),以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施。
    c)應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容:應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)應(yīng)實(shí)行分級(jí)管理,各級(jí)應(yīng)建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng),并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案;參與事故處置的部門和人員要明確;應(yīng)急設(shè)備、物資要齊全;有關(guān)圖紙,資料要準(zhǔn)確;緊急服務(wù)信息,如報(bào)警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式要通暢;事故發(fā)生后應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)墓に囂幚泶胧?;有害物料的潛在危險(xiǎn)應(yīng)采取措施;人員的撤離及危險(xiǎn)區(qū)隔離要有計(jì)劃;制定應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃和演練要求等。
    d)應(yīng)急預(yù)案的審查和檢查:應(yīng)急預(yù)案制定后,應(yīng)經(jīng)HSE管理委員會(huì)討論批準(zhǔn),并報(bào)上級(jí)應(yīng)急指揮中心備案;應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn),企業(yè)的應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個(gè)員工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解;企業(yè)的應(yīng)急管理部門應(yīng)進(jìn)行定期檢查:在事故期間通信系統(tǒng)能否正常運(yùn)行;事故處置人員能否準(zhǔn)確到位;各種搶險(xiǎn)救護(hù)設(shè)備(設(shè)施)是否齊全、有效;撤離步驟是否適宜;相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否掌握等。
    e)應(yīng)急預(yù)案的演練、評(píng)估與修訂;企業(yè)的應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練;企業(yè)的應(yīng)急管理部門在演練后,對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估,找出存在的不足并進(jìn)行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案要及時(shí)通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。
八、檢查和監(jiān)督
    檢查和監(jiān)督,是HSE體系的一個(gè)重要鏈接環(huán),正確認(rèn)識(shí)這一要素,便于我們準(zhǔn)確實(shí)施。為此,我們應(yīng)從以下幾方面把握:
(一)目的和作用
    檢查和監(jiān)督是確保組織按照其所闡述的HSE管理程序開展工作。在實(shí)施HSE管理體系過程中,企業(yè)要建立定期檢查和監(jiān)督制度,定期對(duì)HSE體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,以保證HSE管理體系方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其目的在于:確定現(xiàn)行運(yùn)行(或操作)潛在危害和影響,以采取相應(yīng)的預(yù)防措施;對(duì)HSE管理進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià),以便對(duì)現(xiàn)行的操作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度進(jìn)行改進(jìn);通過檢查監(jiān)督反饋,引導(dǎo)管理層作出正確的管理決策。
(二)主要內(nèi)容
    檢查和監(jiān)督應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)規(guī)定、制度開展工作。
    檢查和監(jiān)督的范圍與內(nèi)容:一是對(duì)企業(yè)活動(dòng)中存在的重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測(cè),保持它們始終處于受控狀態(tài);二是將檢查和監(jiān)督的結(jié)果評(píng)價(jià)與國家的法律、法規(guī)和企業(yè)的HSE管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行跟蹤比較,考查組織活動(dòng)的符合性。具體是:
    不同層次的人員履行職責(zé)、遵守規(guī)章制度情況;關(guān)鍵裝置要害部位的安全運(yùn)行情況;HSE設(shè)施的完整性和有效運(yùn)行情況;員工的HSE素質(zhì)與能力;各種HSE記錄在完整性和有效性;作業(yè)場(chǎng)所安全情況及各種有毒有害因素的實(shí)際表現(xiàn)水平;外排污染物和實(shí)測(cè)水平和環(huán)境質(zhì)量的表現(xiàn)水平;工作場(chǎng)所的勞動(dòng)保護(hù)水平和職工的健康水平;承包商和供應(yīng)商的HSE表現(xiàn)情況;隱患治理項(xiàng)目的整改治理情況;HSE管理制度和有關(guān)規(guī)定的有效執(zhí)行情況。
    企業(yè)進(jìn)行的HSE檢查監(jiān)督[FS:PAGE]活動(dòng)均應(yīng)建立和保持一定形式的數(shù)據(jù)信息記錄,以便于日后的比較分析和控制。
    檢查和監(jiān)督的不符合糾正。“不符合”是一個(gè)專用名詞,是指任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染的事件或違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為及與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。管理體系及其表現(xiàn)是在不斷糾正不符合的過程中實(shí)現(xiàn)或持續(xù)改進(jìn)的。公司應(yīng)制定程序,規(guī)定糾正不符合的職責(zé)和權(quán)限。當(dāng)體系出現(xiàn)偏差和不符合法律、法規(guī)要求及組織的方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí),要采取糾正措施。
不符合的種類主要包括三個(gè)方面:
1)任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事件;
2)違背國家、集團(tuán)公司或企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的行為;
 3)與管理體系要求產(chǎn)生的偏差:如違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)(工藝、操作、施工、工作)紀(jì)律等。
    不符合情況發(fā)生后,應(yīng)通過《隱患整改通知單》的形式,通知責(zé)任單位和相關(guān)方,責(zé)令其限期整改。隱患整改完畢后,檢查單位就應(yīng)組織有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)查,并將復(fù)查情況填寫《隱患整改回執(zhí)單》內(nèi)。
(三)理解要點(diǎn)
    “檢查和監(jiān)督”雖然是一個(gè)獨(dú)立的要素,卻又存在于其它要素的運(yùn)行之中。檢查監(jiān)督和HSE職責(zé)相互對(duì)應(yīng),構(gòu)成了貫穿體系的一根主線。
   “只有檢查,沒有結(jié)果”的情況,是我們以往監(jiān)督檢查工作不夠深入、達(dá)不到實(shí)際效果的主要原因。因此“檢查和監(jiān)督”要素實(shí)施的關(guān)鍵就在于建立完善的檢查監(jiān)督考核機(jī)制。
   考核機(jī)制的重點(diǎn)是制定和實(shí)施HSE管理工作的考核獎(jiǎng)懲制度,以支持檢查監(jiān)督活動(dòng),保持HSE管理體系的運(yùn)作。考核獎(jiǎng)懲制度應(yīng)明確對(duì)具有下列行為的單位和人員進(jìn)行必要的處理:推諉、扯皮或故意不進(jìn)行隱患整改、糾正工作;違章指揮、違章作業(yè)、違反紀(jì)律、導(dǎo)致事故發(fā)生;不履行HSE職責(zé),不采取安全措施,導(dǎo)致事故發(fā)生;不吸取事故教訓(xùn),造成事故重復(fù)發(fā)生;工作失職、失察,被上級(jí)部門查出嚴(yán)重管理問題。
對(duì)具有下列行為的單位和人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì):
    因及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,避免重大事故發(fā)生;在HSE管理上有突出表現(xiàn)和業(yè)績(jī)的人員。
    怎樣做好檢查和監(jiān)督工作?首先是HSE管理人員的素質(zhì)要加強(qiáng),既要有高度的工作責(zé)任心,又要有較高的業(yè)務(wù)水平。其次是檢查監(jiān)督內(nèi)容要明確。內(nèi)容籠統(tǒng)或千篇一律,一成不變,就會(huì)出現(xiàn)檢查質(zhì)量差、監(jiān)督不到位,甚至走過場(chǎng)的現(xiàn)象。最后是檢查方式要多樣化。根據(jù)HSE管理涉及面廣的特點(diǎn),既要有計(jì)劃地定期組織綜合性、專業(yè)性檢查監(jiān)督,對(duì)計(jì)劃工作的進(jìn)展情況進(jìn)行階段性評(píng)價(jià),又要隨機(jī)組織不定期的檢查監(jiān)督。
九、事故處理和預(yù)防
(一)目的和作用
    “事故處理和預(yù)防”是中國石化集團(tuán)公司HSE管理體系中的關(guān)鍵要素,它既有檢查環(huán)節(jié)的內(nèi)容,又有改進(jìn)環(huán)節(jié)的內(nèi)容,它是在一種特殊條件和非常情況下,對(duì)HSE管理體系相關(guān)要素進(jìn)行的一次檢查和改進(jìn)。石油化工企業(yè)的HSE特點(diǎn),要求建立起一套完善有效的事故處理和預(yù)防機(jī)制。預(yù)防事故和控制事故后果是HSE一體化管理要解決的重要課題,是石油化工企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有力手段。既是我們提供社會(huì)和員工的保障,同時(shí)也是每個(gè)石油化工企業(yè)員工對(duì)HSE事務(wù)的責(zé)任。
(二)主要內(nèi)容
1、總則
    總則要求企業(yè)、職能部門、二級(jí)單位、基層單位都要建立事故報(bào)告、調(diào)查和處理程序,明確有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位、崗位人員的相關(guān)職責(zé),并嚴(yán)格考核,以保證及時(shí)地調(diào)查、確認(rèn)事故(事件)發(fā)生的根本原因,制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,防止類似事故再次發(fā)生。
2、事故分類、分級(jí)
    按照石油化工的生產(chǎn)特點(diǎn)和事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),集團(tuán)公司將事故分為8類,即:火災(zāi)事故、爆炸事故、設(shè)備事故、生產(chǎn)事故、交通事故、人身傷害事故、職業(yè)中毒事故、環(huán)境污染和破壞事故。根據(jù)事故后的嚴(yán)重程度將事故等級(jí)分為上報(bào)集團(tuán)公司事故和非上報(bào)集團(tuán)公司事故。其中上報(bào)集團(tuán)公司事故又分為一般事故、重大事故和特大事故。將環(huán)保事故分為一般環(huán)境污染與破壞事故、較大環(huán)境污染與破壞事故、重大環(huán)境污染與破壞事故和特大環(huán)境污染與破壞事故。
3、事故報(bào)告
    迅速準(zhǔn)確地上報(bào)各類事故情況,有利于上級(jí)部門作出正確的決策,采取恰當(dāng)?shù)膶?duì)策,把事故損失和危害控制在最低程度。
HSE管理體系要求:事故發(fā)生后,事故當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)者應(yīng)迅速直接或逐級(jí)報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人,火災(zāi)事故應(yīng)先報(bào)火警。企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后,應(yīng)根據(jù)事故的性質(zhì)立即逐級(jí)歸口上報(bào)。并將事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、造成的后果、原因初步分析、已采取的措施等情況,以最快捷的方式上報(bào)集團(tuán)公司HSE管理部門。地方ZF主管部門、公安機(jī)關(guān)等部門有規(guī)定要求報(bào)告的事故,事故單位應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。
4、事故調(diào)查
事故調(diào)查的原則:
1)分級(jí)負(fù)責(zé)原則
    一般事故由企業(yè)組織調(diào)查;重大事故由集團(tuán)公司主管部門參與調(diào)查;特大事故由集團(tuán)公司會(huì)同地方有關(guān)部門組織調(diào)查。
2)行(專)業(yè)負(fù)責(zé)原則
事故調(diào)查要按行(專)業(yè)主管部門負(fù)責(zé)組織,安全、技術(shù)、勞資、工會(huì)、監(jiān)察等部門參加,共同組織進(jìn)行。
5、事故處理
    事故處理是強(qiáng)化全體職工HSE意識(shí)和責(zé)任的有效手段,應(yīng)按照“四不放過”原則嚴(yán)肅處理,對(duì)忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、玩忽職守的責(zé)任人員;在事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意拖延不報(bào)、破壞事故現(xiàn)場(chǎng)的單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員要嚴(yán)肅處理。
6、事故預(yù)防
    在事故原因分析和責(zé)任分析的基礎(chǔ)上,制定切實(shí)可行的預(yù)防措施。
(三)理解要點(diǎn)
1、樹立“零事故”思想。通過我們科學(xué)有效的HSE管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,防止事故的發(fā)生。
2、堅(jiān)持“四不放過”的原則。各企業(yè)應(yīng)制定嚴(yán)厲的事故處理和考核細(xì)則,加強(qiáng)事故處理及監(jiān)督考核工作。
3、認(rèn)真吸取外單位的事故教訓(xùn)。各企業(yè)應(yīng)建立一套收集外單位事故信息,分析本單位管理體系的程序,以便利用別人的教訓(xùn),促進(jìn)自己的管理。
4、將承包商的事故與業(yè)主的管理相聯(lián)系。各企業(yè)首先要加強(qiáng)對(duì)承包商的監(jiān)督和管理,努力防止和避免事故發(fā)生。一旦事故發(fā)生,則要在幫助承包商進(jìn)行事故調(diào)查和處理時(shí),認(rèn)真檢討自己在HSE管理及協(xié)調(diào)配合方面的失誤,以便作出改進(jìn)。
5、以事故為契機(jī),審核HSE管理體系的有效性。當(dāng)本單位發(fā)生重大事故后,應(yīng)由最高管理者或管理者代表對(duì)本單位的HSE管理體系,組織進(jìn)行內(nèi)部審核,對(duì)不符合項(xiàng)要建立糾正措施和跟蹤制度。并作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容,不斷完善HSE管理體系,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)和動(dòng)態(tài)循環(huán)。
6、建立有效的事故處理和預(yù)防管理程序。公司應(yīng)建立事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序,所制定的管理程序應(yīng)保證能及時(shí)地調(diào)查、確認(rèn)事故(未遂事件)發(fā)生的根本原因,制訂出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,防止類似事故再次發(fā)生。
十、審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
(一)審核
1、目的和作用
    公司和直屬企業(yè)在HSE管理體系運(yùn)作中,總會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的問題,如果沒有一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)的機(jī)制,則會(huì)因問題的不斷出現(xiàn)而導(dǎo)致體系運(yùn)作的日趨困難,或名存實(shí)亡。從這種意義上說,有效的內(nèi)部審核是克服企業(yè)內(nèi)部惰性、促進(jìn)體系動(dòng)作的動(dòng)力。
    內(nèi)部審核可做到正確地了解、掌握基層狀況,特別是有助于發(fā)現(xiàn)隱患、評(píng)定優(yōu)劣、改進(jìn)管理。此外,對(duì)于第二方、第三方審核的企業(yè)而言,以便盡早發(fā)現(xiàn)問題,及早整改,為通過審核掃清障礙。
2、主要內(nèi)容
    HSE管理體系審核的內(nèi)容通常包括:HSE管理體系的要素和活動(dòng)是否有效實(shí)施;在履行HSE方針、實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)和HSE量化指標(biāo)過程中,HSE管理體系的有效性;HSE管理體系與有關(guān)法規(guī)的符合性。
3、理解要點(diǎn)
     HSE管理體系審核是基本的類型分為第一方審核、第二方審核、第三方審核。
    第一方審核是企業(yè)對(duì)其自身體系[FS:PAGE]、程序和活動(dòng)進(jìn)行的一種審核,目的是驗(yàn)證體系是否按標(biāo)準(zhǔn)要求有效地運(yùn)行。第二方審核是一個(gè)企業(yè)對(duì)另一個(gè)企業(yè)開展的審核,又稱供方審核。第三方審核是指獨(dú)立于第一方和第二方之外的一個(gè)經(jīng)過注冊(cè)的、公正的、能勝任的審核機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的審核。實(shí)施第三方審核認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須是獲得國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的認(rèn)可,授予了其可從事第三方審核認(rèn)證的資格,且已注冊(cè),否則是不具備第三方審核認(rèn)證資格的。
    內(nèi)部審核通常分為例行的常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩類。前者按預(yù)先編制的年度計(jì)劃進(jìn)行,至少一年一次。對(duì)各部門的審核頻次可依據(jù)其危險(xiǎn)性、工藝復(fù)雜性。重要程度等來決定。在以下幾種情況下,往往需追加審核:發(fā)生了HSE事故;相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨;企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、HSE方針、目標(biāo)、危險(xiǎn)因素、生產(chǎn)工藝及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等有較大變更。
    內(nèi)部審核的過程為:建立內(nèi)部審核的組織機(jī)構(gòu)、人員與資源的配置,以及職責(zé)、權(quán)力的明確、其中重要的一環(huán)是任命管理者代表;按照年度審核計(jì)劃,管理者代表組織實(shí)施每一次的具體審核。
審核程序分為審核前準(zhǔn)備、實(shí)施審核和審核后處理三個(gè)階段。審核前要明確本次審核的目的、范圍、時(shí)間、方式及準(zhǔn)則等,組建審核組,任命審核組長,準(zhǔn)備審核所需資料;實(shí)施審核要編寫不符合項(xiàng)報(bào)告,宣布審核結(jié)果;審核后處理主要編寫審核報(bào)告和跟蹤審核驗(yàn)證。
(二)評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)
1、目的和作用
    評(píng)審即持續(xù)改進(jìn)是體系運(yùn)作的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。通過評(píng)審可了解體系整體運(yùn)行情況及其不足,及時(shí)采取措施改進(jìn),從而確保體系的持續(xù)適應(yīng)性。
2、主要內(nèi)容
    評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容有:HSE承諾的實(shí)現(xiàn)程度;HSE管理體系文件與實(shí)際活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性;方針和目標(biāo)及管理措施的實(shí)施情況,有無改進(jìn)的必要;針對(duì)事故、重復(fù)事故和其他單位事故的分析,來改進(jìn)HSE管理體系;對(duì)HSE管理體系所需的資源,高層管理者是否大力支持和提供;關(guān)鍵過程或裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制情況;應(yīng)急預(yù)案的有效性;根據(jù)審核和評(píng)審的結(jié)論,不斷完善HSE管理體系。
3、理解要點(diǎn)
    評(píng)審是由企業(yè)的最高管理者主持進(jìn)行的,一般一年至少一次,通常在每年的年底或年初進(jìn)行為宜。在出現(xiàn)下列情況之一時(shí),需要附加管理評(píng)審:當(dāng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、方針、政策出現(xiàn)重大調(diào)整時(shí);當(dāng)管理體系的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);當(dāng)管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);當(dāng)發(fā)生重大HSE事故時(shí);最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。
通過評(píng)審,要達(dá)到以下要求:明確體系的運(yùn)行情況;對(duì)方針、目標(biāo)及體系其它要素的總體效果作出評(píng)價(jià);管理體系對(duì)企業(yè)的適應(yīng)性作出評(píng)價(jià);管理體系對(duì)企業(yè)的充分性作出評(píng)價(jià);管理體系對(duì)企業(yè)的有效性作出評(píng)價(jià);定期進(jìn)行,形成正式報(bào)告,并記錄評(píng)審過程和結(jié)果。
    評(píng)審的方法有很多種,一般有集體討論評(píng)審法、文件傳閱評(píng)審法和專題研討評(píng)審法。
    評(píng)審的過程或程序一般包括:HSE主管部門編制評(píng)審計(jì)劃;搜集準(zhǔn)備評(píng)審所需資料;將需評(píng)審的項(xiàng)目,以評(píng)審表的形式列出,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評(píng)審人員手里;參加評(píng)審人員闡明自己的意見和建議,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交到HSE主管部門;HSE主管部門對(duì)結(jié)果進(jìn)行整理、分析,提交最高管理者;由最高管理者主持召開管理評(píng)審會(huì)議,發(fā)動(dòng)大家提出改進(jìn)建議;編寫評(píng)審報(bào)告發(fā)送到有關(guān)部門;有關(guān)部門就管理評(píng)審報(bào)告中提出的具體要求組織實(shí)施,HSE主管部門對(duì)實(shí)施過程和結(jié)果組織嚴(yán)密的追蹤驗(yàn)證。
通過管理評(píng)審形成新的方針、目標(biāo),制定新的HSE管理方案,并對(duì)所確定的危險(xiǎn)因素實(shí)施控制和管理,不斷改進(jìn)、完善HSE管理體系,提高HSE管理水平,最終實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

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